Начисление налогов с заработной платы
Добрый день! Помогите , пожалуйста разобраться с зарплатой.У нас торговля , т.е по начислению должен быть сч.44.По начислению з\пл все нормально, все получается, А вот когда делаю начисление налогов , тут почему-то выползает сч. 91.02. Не могу понять как его убрать, перед начислением з\пл ввожу % деятельности( совмещение УСН и ЕНВД ).Когда формирую анализ расходов по з\пл все начисление з\пл отражено по сч 44.01,а налоги делятся на 44.01 и 91.02.Подскажите, где исправить ? Спасибо.
Comments
-
Здравствуйте.Скорее всего у Вас прошло какое-то начисление на 91.02.Сформируйте еще раз анализ и просматрите "внутри" из чего состоит сч.91.02.
-
Анализ сформировала ( не получается скопировать и приложить к своему сообщению чтобы увидели) , сделала обороты счета 91.02. за месяц и получается: операция "начисление налогов и сборов накопительная часть трудовой пенсии : Аналитика Дт- Расходы по страхованию имущества, Аналитика Кт- налоги \ начислено. Вообщем все начисления по налогам ( пенс.ФФомс ) вернее часть из них идет на сч91.02.Попробовала вручную посчитать какие именно суммы( то ли кто на ЕНВД ) не получается.А откуда могли появиться эти"Расходы по страхованию имущества" -темный лес.Может что намудрено со статьями или субконто по этому счету, не знаю.
-
Во-первых, версию, релиз, платформу 1С. Вы ведь в 1С работаете?
Посмотрите в справочнике по людям, какой там у каждого счет ЗП стоит. -
Добрый день! Попробуйте посмотреть в 1С следующее: вкладка Зарплата - Сведения о начислениях - Статьи затрат по налогам (взносам) в ФОТ. Возможно, именно там и кроется ошибка. Тогда просто поменяйте статью затрат и перепроведите начисление взносов.
-
Девочки, спасибо за подсказку,статьи затрат поправила, теперь объясните, пожалуйста , правильно ли я делаю ввод % деят-ти.Итак, Иванов- ( он на ЕНВД) ставлю 100% деят-ти - статья затрат ЕНВД - пишу "Оплата труда ЕНВД), статья затрат не ЕНВД - пишу "неучитывается в целях налогообложения"
Далее. Петров - он полностью на УСН - % деят-ти нет, статья затра ЕНВД - не знаю что писать , статья затрат не ЕНВД - пишу "Оплата труда УСН" .
И товарищ Сидоров , которого нужно поделить- ставлю 50% деят-ти , что ставить в статьи затрат по ЕНВД и не ЕНВД , честно - не знаю.
Помогите, программа Бухгалтерия 2.0(2.0.33.8).Спасибо.
